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2020年度 四川省人民政府驻重庆办事处单位决算

发布时间:2021-09-10人气:2436

目录


公开时间:2021年9月10日


第一部分单位概况 ………………………………………………………………… 1

一、职能简介 ……………………………………………………………………… 1

二、2020年重点工作完成情况     …………………………………………………1

第二部分 2020年度单位决算情况说明    …………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………………3

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………………3

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………………8

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………10

第三部分名词解释…………………………………………………………………12

第四部分附件………………………………………………………………………14

第五部分附表………………………………………………………………………14

一、收入支出决算总表……………………………………………………………14

二、收入决算表……………………………………………………………………14

三、支出决算表……………………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………14

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………14

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表…………………………14

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    ……………………………14

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表    …………………14

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    …………………………14

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    ………………………………14


第一部分 单位概况


一、职能简介

一是负责驻地省市党委、政府及有关部门联系,宣传介绍四川政治、经济情况,促进省际间相互了解和友好往来。二是组织、开展省际间经济合作和招商引资工作。三是加强调查研究,做好省际间的信息收集、整理及沟通工作,为省委、省政府决策提供参考依据。四是负责联系区域四川企、事业单位的协调服务工作。五是负责省领导赴联系地区的考察接待工作;为省级各部门、各市(州)在当地开展业务活动提供咨询服务和工作方便。六是指导四川驻联系地区单位党建、廉政及精神文明建设工作。七是承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。

二、2020年重点工作完成情况

(一)引进项目:合同引资额1513.86亿元,完成年度目标任务的473.08%,比2019年增长8.99%;实际到位资金额184.35亿元,完成年度目标任务的361.47%,比2019年减少28.82%;直接促进50亿元的重大项目5个,完成年度目标任务的500%;直接促进30亿元的重大项目11个,完成年度目标任务的366.67%。直接促进10亿元的大项目32个,完成年度目标任务的640%。

(二)重大平台活动:参加“中外知名企业四川行活动”,邀请500强及知名企业28家出席,完成目标任务的133%;积极组织企业参加省投资促进局召开的各种专题投资促进活动,每次都保质保量完成了企业的邀请任务;在联系区域内搭建专题招商平台25次,完成目标任务的125%;协助市州搭建网络招商平台10次,完成目标任务的100%。

(三)区域合作:2020年,抢抓成渝地区双城经济圈机遇,推动深化川渝合作,帮助我省相关部门和市州与重庆市对口部门和区县签订战略合作协议,在产业协同发展、物流互通、现代农业、大数据等多个领域开展深度合作,搭建经贸合作交流平台46次,完成年度目标任务的460%。

(四)川籍农民工服务:积极落实《加强农民工服务保障十六条措施》,维护川籍农民工合法权益。接待川籍民工来信来访220人次,受理率100%,妥善处理涉及川籍民工劳务、工伤、交通事故等纠纷20余件次,帮助农民工追回被拖欠工资18万元。全年慰问川籍贫困流动党员和川籍农民工300人次,驻地全年未发生川籍民工不稳定事件。

信息工作: 提供投资工作信息160条,完成目标任务的160%;完成驻地产业和经济社会发展调研报告4篇,完成省委办公厅信息目标任务;报送省政府办公厅信息1000余条,采用76条,完成目标任务;保质按时完成日常投资动态报送,全年准时报送《投资动态表》4期。



第二部分 2020年度单位决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计665.38万元。与2019年相比,收、支总计各增加221.06万元,增长49.75%。主要变动原因是增加了办公楼维修项目。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计665.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入665.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计527.59万元,其中:基本支出376.87万元,占71.43%;项目支出150.72万元,占28.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计665.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加221.06万元,增长49.75%。主要变动原因是增加了办公楼维修项目。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出527.59万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加127.28万元,增长31.79%。主要变动原因是增加了办公楼维修项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出527.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出457.91万元,占86.79%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.69万元,占6%;卫生健康支出17.74万元,占3.37%;住房保障支出20.25万元,占3.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020般公共预算支出决算数为527.59完成预算79.29%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为302.96万元,完成预算99.91%,决算数小于,决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约压缩行政运行支出。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为44.28万元,完成预算97.85%,决算数小于预算数的主要原因是压减一般性事务支出。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为26.96万元,完成预算99.85%,决算数小于预算数的主要原因是压减招商经费支出。

4.一般公共服务(类)其他一般行政管理事务(款)其他一般行政管理事务(项): 支出决算为83.71万元,完成预算38.58%,决算数小于预算数的主要原因是由于办公楼维修项目尚未完成,资金结转2021年使用。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减培训规模。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为11.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.93万元,完成预算87.41%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响对控编人员单位缴费实行了减免。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.42万元,完成预算94.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成结余。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.25万元,完成预算99.16%,决算数小于预算数的主要是人员变动形成结余。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出376.87万元,其中:

人员经费252.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费124.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为28.48万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约大力压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算9.51万元,占33.39%;公务接待费支出决算18.97万元,占66.61%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出9.51万元,完成预算79.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.8万元,下降28.54%。主要原因是厉行节约大力压缩三公经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出9.51万元。主要用于和办事处开展投资促进工作、公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.97万元,完成预算94.85%。公务接待费支出决算比2019年增加0.18万元,增长0.95%。主要原因是加大招商引资工作力度。其中:

国内公务接待支出18.97万元,主要开展投资促活动、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次,1663人次(不包括陪同人员),共计支出18.97万元,具体内容包括:举办2020中外知名企业四川行等系列重大投资促进活动,以及日常开展投资促进活动的客商接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省人民政府驻重庆办事处机关运行经费支出124.82万元,比2019年减少2.58万元,下降2.02%。主要原是厉行节约,压缩因公出国(境)经费和公务接待费等支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省人民政府驻重庆办事处政府采购支出总额12.76万元,其中:政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.71万元。主要用于车辆加油和保险服务、政府采购贫困地区农副产品。授予中小企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额的25%,其中:授予小微企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额的25%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川省人民政府驻重庆办事处共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于开展投资促进活动。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位无涉及开展绩效评价的项目。



第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离休费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。


第四部分 附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表