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四川省人民政府驻重庆办事处2021年单位预算编制说明

发布时间:2021-03-25人气:679

四川省人民政府驻重庆办事处2021

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川驻渝办职能简介。一是负责驻地省市党委、政府及有关部门联系,宣传介绍四川政治、经济情况,促进省际间相互了解和友好往来。二是组织、开展省际间经济合作和招商引资工作。三是加强调查研究,做好省际间的信息收集、整理及沟通工作,为省委、省政府决策提供参考依据。四是负责联系区域四川企、事业单位的协调服务工作。五是负责省领导赴联系地区的考察接待工作;为省级各部门、各市(州)在当地开展业务活动提供咨询服务和工作方便。六是指导四川驻联系地区单位党建、廉政及精神文明建设工作。七是承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。

(二)四川驻渝办2021年重点工作。

1.把握成渝地区双城经济圈机遇,推动投资促进工作上新台阶。继续助推西部川商抱团回乡发展。突出“川商回引”,拓渠道,联感情,强服务,增实效,引导好西部四川商会会员企业,积极参与四川的经济建设与社会发展进程,推动川商返乡创业发展,力促投资促进工作再上新台阶。紧紧围绕“成渝地区双城经济圈”建设,落实成渝经合、招商部门合作协议,推动四川省政府、重庆市政府驻渝驻川办事处合作,开展行之有效的多渠道经济合作。

2.突出办事处第一要务,增强川籍农民工维权服务实效。推动川籍农民工及企业家返乡入乡创业发展。加强与省农民工服务中心合作,有针对性地引导川籍农民工及企业家返乡入乡发展,重点抓好川籍农民工及企业家回乡考察活动,促进一批项目投资落地。充分发挥西部8省市农民工培训维权服务工作站的作用,开展培训、慰问等活动,扎实开展农民工五项暖冬行动,切实保障农民工合法权益。

3.推动产业扶贫,对口精准扶贫工作不松劲。继续动员社会力量巩固精准扶贫,完成好全年精准扶贫巩固任务,积极探索产业扶贫方式。继续做好爱心助力美姑县贫困儿童在重庆就学的后续事宜,让贫困儿童在重庆安全学习,让家长和美姑政府放心。

4.坚定政治站位,党建工作长抓不懈。按要求开展好党建活动,通过活动进一步增强“四个意识”,树牢“四个自信”,强化“两个维护”,增强贯彻落实党中央路线方针政策和省委省政府重大部署的自觉性,继续抓好“三会一课”和民主评议党员工作,改进工作作风,扎实抓好党风廉政建设。

5.强化制度管理,推动办事处建设不断规范化。按照规范化建设的要求,进一步完善、修订和细化办事处各种规章制度,让干部、职工有规可依,有纪可遵,特别抓好财务制度的落实,继续抓好干部职工工作作风转变,提高规范化管理水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川驻渝办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入443.36万元,上年结转收入133.24万元。支出包括:一般公共服务支出513.42元、教育支出0.5万元、社会保障和就业支出23.26万元、卫生健康支出17.64万元、住房保障支出21.78万元。川驻渝办2021年收支总预算576.60万元,比2020年收支预算总数增加176.86万元,主要原因是上年房屋维修项目未完工,结转项目资金以及农民工服务保障经费增长额高于招商引资业务经费及三公经费等减少额。

(一)收入预算情况

四川驻渝办2021年收入预算576.60万元,其中:上年结转133.24万元,占23.11%;一般公共预算拨款收入443.36万元,占76.89%

(二)支出预算情况

四川驻渝办2021年支出预算576.60万元,其中:基本支出317.76万元,占55.11%;项目支出258.84万元,占44.89%

三、财政拨款收支预算情况说明

四川驻渝办2021年财政拨款收支总预算576.60万元,2020年财政拨款收支总预算增加176.86万元,主要原因是上年房屋维修项目未完工,结转项目资金以及农民工服务保障经费增长额略高于招商引资业务经费及三公经费等减少额。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入443.36万元、上年财政拨款资金结转133.24万元;支出包括:一般公共服务支出513.42元、教育支出0.5万元、社会保障和就业支出23.26万元、卫生健康支出17.64万元、住房保障支出21.78万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川驻渝办2021年一般公共预算当年拨款443.36万元,比2020年预算数增加43.62万元,主要原因是农民工服务保障经费增长额高于招商引资业务经费及三公经费等减少额。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出380.18元,占85.75%;教育支出0.5万元,占0.11%;社会保障和就业支出23.26万元,占5.25%;卫生健康支出17.64万元,占3.98%;住房保障支出21.78万元,占4.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2021年预算数为249.58万元,主要用于:办事处人员工资、津补贴等人员及公用支出。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为101.60万元,主要用于:设备购置、农民工服务、信息化建设及维护等支出。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2021年预算数为29.00万元,主要用于:办事处完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为0.50万元,主要用于:办事处人员培训支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为0.32万元,主要用于:办事处退休人员经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为22.94万元,主要用于:办事处养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为15.06万元,主要用于:办事处人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为2.58万元,主要用于:办事处人员医疗补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为21.78万元,主要用于:办事处人员住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川驻渝办2021年一般公共预算基本支出317.76万元,其中:

人员经费196.04万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费121.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川驻渝办2021年“三公”经费财政拨款预算数25.00万元,其中:公务接待费15.00万元,公务用车购置及运行维护费10.00万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算下降25%主要原因是坚持厉行节约,进一步规范和控制商务接待活动。

2021年公务接待费计划用于省重大招商引资活动、接待国内外知名企业负责人来访,以及日常政务服务等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算预算下降16.67%主要原因是进一步压缩车辆运行费用。

单位现有公务用车2辆,其中:旅行车(含商务车)1辆,越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费10.00万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障投资促进活动、走访企业、劳务维权、基层调研等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川驻渝办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川驻渝办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,四川驻渝办机关运行经费财政拨款预算为121.72万元,比2020年预算减少9.31万元,下降7.11%。主要原因是主要原因是厉行节约,压缩因公出国(境)经费和公务接待费等支出。

(二)政府采购情况

2021年,四川驻渝办安排政府采购预算10.00万元,主要用于采购车辆加油、维修、保险等服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川驻渝办共有车辆2辆其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川驻渝办100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离休费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。






附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件